一、单位情况

（一）基本情况。

河池市红十字会属于独立核算参公事业单位，无二层机构。机关内设置办公室。主要职责、内设机构和人员编制规定如下：

（一）主要职责：

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；依照《中国红十字会章程》制定河池市红十字会工作规划，指导、协调全市各级红十字会依法开展各项工作；

2、开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物；

3、配合上级红十字会或协助政府有关部门实施在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者赈灾救助；

4、组织开展群众性卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护；对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训；

5、开展人道领域的社区服务和公益活动，组织红十字志愿工作者参与社区服务；

6、以爱国主义、人道主义教育为中心，指导、开展红十字青少年活动；

7、加强与其他国家、地区红十字会及香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作，协助政府开展对台工作，开展两岸红十字会组织的交流与合作；做好人道领域的寻人服务工作；

8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，增强人道救援救助能力；

9、遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成市人民政府和上级红十字会委托事宜。

10、建设和管理造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；协助开展无偿献血的宣传推动工作；推动遗体（器官）捐献工作；

11、负责组织全市开展捐献造血干细胞知识的宣传；志愿者招募、咨询、报名登记；负责血样的采集、储存、运输和配型成功后的再动员以及捐献全过程的联系、服务等工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，无变动。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

① 2023年年末实有人数4人（不含遗属优抚人员），在职在编人数无变动。

（二）当年取得的主要事业成效。

2023年本会大力开展“三救三献”核心工作。一、截止12月31日，我市共计开展公益性应急救护知识及技能普及培训212期，受益达68210人次；自主或协助开展红十字持证救护员培训78期，受益达3915人次。二、提高“三献”知识普及力度，组织工作人员及“三献”工作志愿宣讲团讲师开展讲座52场次，普及人次超2万人，为公众自愿参与“三献”公益事业推波助澜。2023年，我会已完成造血干细胞采样209份，完成全年任务量119％，共协调3名志愿者完成造血干细胞捐献。三、协调完成8例人体组织器官捐献，完成捐献7个肝脏、16个肾脏、3个心脏、14个眼角膜，使26人重获新生、14人重见光明。为8个人体器官捐献者家庭申报慰问金及困难救助金，共计15万元。四、审核上送救助申请76份（其中白血病项目27人，先天性心脏病项目18人，大病救助项目8人，重型地中海贫血儿童救助项目23人），50人已获得救助金共计119.48万元。

2023年在“5·8人道公益日”期间（5月1日—9日），市本级共组建55支爱心团队，参与2个“一起捐”项目及1个“一块走”项目。募集资金24.13万元，其中获得公众筹款22.58万元，腾讯配捐1.44万元，企业配捐0.11万元。全市红十字会系统募集资金57.7万元，其中获得公众筹款46.81万元，腾讯配捐3.9万元，企业配捐6.99万元。“一起走”捐步560754265步，步数排全国队伍排名第13名，河池筹款全区排名第一。“99公益日”期间，市本级在自治区红十字会项目下组队“人道资源动员计划”“广西红十字救援队”两个项目，并自立“珍爱生命 远离溺水”“情暖警营 助力平安”“阳光助医行动”三个项目，在我们项目下共有528个企事业单位、个人组队，共募集资金90.18万元，其中获得公众筹款64.29万元，腾讯配捐5.89万元，企业配捐20万元，参与人次113259人。筹款及参与人数全区排名前列。

救灾救援工作方面：①今年6月，我市发生旱灾，大化县尤为严重。我会及时响应参与抗旱救灾工作，指导县（区）核查灾情，上报灾情及需求，申请救灾物资，在大化县发放救灾大米26130斤，价值65325元。12月，我会为2023年发生旱灾和洪涝灾害的大化、天峨两县申请到价值4万元冬春救助大米，已全部发运至县区红十字会。②今年7月，根据我市灾害多发且备灾物资缺乏的实际情况，我会向广西红十字会提交备灾救灾物资代储请示，经审核通过50顶12M2单帐篷、20顶30M2拉杆（绳）帐篷、478床毛巾被、200个家庭包等价值15.43万的备灾救灾物资下拨至我会并完成入库工作。9月，我会积极递交物资储备库等级评定材料，经两轮评审，我会物资储备库评定为四级红十字物资储备库，进一步增强了我会备灾救灾能力。11月，我会积极向广西基金会申请捐赠物资，经批准，价值15.72万元的4000箱捐赠物资下拨至我会并完成入库工作，已发放至河池辖区留守儿童及困难群众手中。

③为全面贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作和红十字事业发展的一系列重要指示和党中央、国务院关于国家应急体系规划的部署，引导社会应急力量规范参与应急救援行动，提高社会应急力量参与灾害抢救救援行动的应急理论和救援技能水平，我会先后派出红十字搜救救援队2名骨干队员分别参加在云南省昭通市举办的第四期急流与洪水救援和在山东省青岛市举办的第六期岸际（ＩＲＢ）救援培训班。派出1名骨干队员赴云南省昭通市参加ＩＳＡＲＡ国际搜救联盟急流救援Ｒ3教官证考证。红十字搜救救援队实战救援能力进一步得到提升。

    ④我会积极参与实地救援行动。一是组织红十字心理救援队员先后在宜州英华学校、南丹县公安局、南丹县八圩中学、河池市卫生学校、河池市民族高级中学开展6期心理健康讲座，受益近三百人。二是派遣市红十字搜救救援队2名队员参与北京救护转运救援行动。三是派遣市红十字搜救救援队2名队员前往大化县某岩洞协助公安消防等部门救援探险被困人员。四是派遣市红十字搜救救援队5名队员前往金城江区保平乡对落水人员进行搜救打捞。五是派遣市红十字搜救救援队4名队员前往都安县大兴镇九顿天窗协助开展潜水员失联搜救行动。

在2023年元旦春节期间，河池市各级红十字会深入农村、社区开展“红十字博爱送万家活动”，下发慰问款物39.51万元（其中自治区红十字会下拨物资3.41元、中国红十字会总会下拨物资2.89元、基金会下拨物资21.55元，本会筹资采购物资2.83元、县红会筹资采购物资5.83万元，政府配套3万元），慰问1586户，受益人口6306人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。

1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

2023年，下达年初预算96.10万元，其中财政拨款收入96.10万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余50.09万元。当年财政拨款收入占比100.00%。

与上年相比，本年收入增加6.88万元，增长6.04%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加9.41万元，增长8.44%，事业收入增加0万元，增长0%，经营收入增加0万元，增长0%，其他收入减少2.53万元，原因是上级拨付的项目经费减少。

本年支出增加3.85万元，增长3.29%，其中：基本支出增加8.35万元，增长10.61%，项目支出减少4.5万元，降低11.75%。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2023年我单位收入预算120.91万元，实际收入120.91万元，比预算减少万元，收入预算完成率100.00%。

2023年我单位支出预算120.91万元，实际支出120.91万元，比预算减少0.00万元，支出预算完成率0.00%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况

  2023年我单位年初预算收入96.1万元，决算收入120.91万元，差异主要是一般公共预算财政拨款收入增加24.81万元。按支出分类：教育支出比年初减少0.34万元，社会保障和就业支出比年初增加24.68万元，卫生健康支出比年初增加0.58万元，住房保障支出比年初减少0.11万元。

2．收入支出结构分析。

2023年河池市红十字会各项经费结转结余年初数50.09万元；本年收入合计120.91万元；本年支出合计120.91万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余50.09万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

从来源构成看，河池市红十字会总收入为120.91万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款120.91万元，占总收入的100.00%；

事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；

其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；

事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

1）收入与上年对比。2023年河池市红十字会总收入120.91万元，比上年增加6.88万元，增长6.04%。

一般公共预算财政拨款收入120.91万元，比上年增加9.41万元，主要原因：人员经费以及办公水电费支出增加。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

上级补助收入0.00万元，比上年增加/减少-2.53万元，主要原因：上级拨付的项目收入减少。

事业收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，

经营收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，

附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加/减少0.00

其他收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元。

（2）支出与上年对比。

2023年河池市红十字会总支出120.91万元，比上年增加3.85万元，增长3.29%。

基本支出比上年增加8.35万元，增加11.000%，其中：人员经费支出比上年增加5.89万元，公用经费支出比上年增加2.47万元，主要原因：人员经费由财政核定工资及绩效增加支出，公用经费增加主要原因是支出办公水电费。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

1.支出情况

河池市红十字会2023年度“三公”经费财政拨款支出0.12万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.12万元。

2）预决算对比情况

河池市红十字会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.12万元，比2023年预算减少0.03万元。其中：因公出国（境）支出减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出减少0.00万元；公务接待费支出减少0.03万元。

3）上下年对比情况

2023年河池市红十字会“三公”经费财政拨款支出决算数0.12万元，比上年决算几乎无增减变动，其中：因公出国（境）支出减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出减少0.00万元；公务接待费支出减少0.00万元。

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数个，出国人数人，出国人员人均支出万元。因公出国（境）费财政拨款支出决算数比上年减少0.00万元。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数辆。公务用车运行维护费0.00万元，对应的年末公车保有量辆，车均运行维护费支出万元。公务用车运行维护费比上年减少0.00万元.

③公务接待费财政拨款支出决算数0.12万元，比上年减少0.00万元。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数0.12万元，国内公务接待总计2批次、10人次，人均117.20元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.12万元，国内人员接待2批次、10人次，人均117.20元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待批次、人次，人均元/次）。国内接待费财政拨款支出决算数比上年减少0.00万元，主要原因是。二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国（境）外公务接待批次、人，人均接待费元。国（境）外接待费比上年减少0.00万元。

（2）会议费支出情况：

2023年，河池市红十字会会议费全口径支出0.47万元，比上年支出数减少-3.44万元，减少-87.96%。其中，2023年财政拨款支出数为3.91万元，比上年减少-3.44万元，减少-87.96%。原因是：2023年减少全市会议。

（3）培训费支出情况：

2023年河池市红十字会培训费全口径支出13.51万元，比上年支出数增加1.11万元，增加8.92%。其中，2023年财政拨款支出数为13.51万元，比上年减少1.11万元，减少8.92%。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

      无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

 无、

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（1）财政拨款收支总体情况。2023年初河池市红十字会财政拨款结转和结余50.09万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余2.03万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。2023年河池市红十字会财政拨款收入120.91万元，比上年增长8.44%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入87.06万元，占一般公共预算财政拨款收入的72.00%。一般公共预算项目支出财政拨款收入33.85万元，占一般公共预算财政拨款收入的28.00%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元, 占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。2023年河池市红十字会财政拨款支出120.91万元，比上年增长3.29%。其中：一般公共预算财政拨款支出120.91万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出87.06万元，比上年增长10.61 %，一般公共预算财政拨款项目支出33.85万元，比上年减少11.75%。

年末财政拨款结转和结余2.03万元。其中一般公共预算财政拨款结转结余2.03万元。

（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从一般公共预算基本支出财政拨款收入87.06万元，占一般公共预算财政拨款收入的72.00%。一般公共预算项目支出财政拨款收入33.85万元，占一般公共预算财政拨款收入的28.00%。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

2023年河池市红十字会非财政拨款收入合计0.00万元，比上年减少%。其中：事业收入0.00万元，比上年减少%（其中教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元，比上年增长%；其他收入0.00万元，比上年减少%。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

河池市红十字会2023年末资金结转结余共计50.09万元，比上年增加21.87万元，增长77.48%。原因是：调账会计错误记账。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1.资产信息变动情况分析。2023年末，河池市红十字会资产中，货币资金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长%，其中银行存款0.00万元，比上年增加0.00万元，增长%；财政应返还额度0.00万元，比上年减少0.00万元，减少%；房屋（原值）0.00万元，比上年增加0.00万元，增长%；车辆（原值）0.00万元，比上年减少0.00万元，减少%；在建工程0.00万元，比上年减少0.00万元，减少%

2.负债信息变动情况分析。2023年，河池市红十字会负债中借款为0.00万元，比上年减少0.00万元，降低%；应缴财政款0.00万元，比上年减少0.00万元，降低%；应付职工薪酬0.00万元，比上年减少0.00万元，降低%。

（五）绩效目标完成情况。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度,衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%